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欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛新闻出版局 部 门 决 算 公 开 (2017年度)

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欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛新闻出版局

2017年度)

2018年9月20日

目  录

第一部分  开封市文广新局概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分  开封市文广新局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开封市文广新局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  

开封市文广新局概况

一、主要职责及机构设置情况

(一)贯彻执行党和国家以及省文化、广播影视、新闻出版、著作权管理工作的法律、法规和方针政策;拟订全市文化、广播影视、新闻出版发展的规范性文件;制定全市文化、广播影视新闻出版事业、产业发展规划并指导实施;推动全市文化广电新闻出版领域的体制机制改革。

(二)负责推进全市文化广电新闻出版与科技融合,会同有关部门拟订全市文化广电新闻出版料技发展规划并组织实施。

(三)负责制定全市文化广电新闻出版领域事业发展政策和规划,组织实施有关重大公益工程和开展公益活动。

(四)指导全市文化艺术、广播影视宣传和创力,把握正确的舆论导向和创作导向。

(五)指导、管理全市文化艺术事业,指导文化艺术与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类文化艺术发展;组织管理重大文化活动。

(六)推进全市公共文化服务体系建设,禮导重三'^趟 和基层文化设施建设,组织引导公共文化产品生产0

(七)指导、管理全市公共文化事业发展,指导全市图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化站和基层文化建设。

(八)贯彻执行国家和省有关法规、规章制度,拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施,组织实施全市非物质问好化的传承普及工作。

(九)拟订全市文化市场发展规划并监督实施,负责对文化艺术经营活动进行行业监督,指导从事演艺活动民办机构监管工作。

(十)负责对全市文艺类产品网上传播的前置审核工作和网 络游戏服务进行监督管理〔不含网络游戏的网上出版前置审核)。

(十一)负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容、活动进行监管。负责对全市网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管,审查其内容和质量。

(十二)负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播 出进行监管,推进广电网与电信网、互联网融合,推进应急广播建设。负责指导、协调全市新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

(十三)负责监督管理全市新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许 可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全市新闻单位记者证的核发管理工作,负责中央、省新闻单位驻汴记者站的监管,组织查处违规违纪的新闻采访活动。

(十西)负责对出版活动和从事出版活动的民办机构的监管工作,组织查处违规出版物和违法违纪出版活动。

(十五)负责对全市新闻出版单位进行行业监管,实施准入和退出管理。

(十六)负责全市印刷业的监督管理。

(十七)负责全市著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件和涉外侵权案件,负责处理涉外著作权关系。

(十八)贯彻执行和补充完善文化产业(包括广播影视产业、新闻出版产业、特色文化产业和小微文化企业)发展扶持政策;研究拟定全市文化产业发展规划、管理办法并组织实施:推迸全市文化改革发展实验区建设;督促重点文化产业项自的实施:推进文化创意与相关产业融合发展,指导扶持动漫、游戏等产业发展;促进文化产品对外贸易;支持现代服务业,促进中小文化企业发展。

(十九)负责全市文化广电新闻出版事业的对外交流联络和对外宣传工作,制定对外交流规划并组织实施,指导对外交流活动;负责对港澳台地区的文化广电新闻出版的交流与合作,组织大型对外交流活动。

(二十)负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

(二十一)领导开封广播电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(二十二)承办市政府交办的其他事项。

机构设置情况:1、办公室(挂政策法规科、计划财务科、机关党委牌子);2、党委办公室(挂人事科、离退休人员工作科牌子);3、公共文化艺术科(挂对外交流联络科牌子);4、产业科;5、行政审批服务科(挂文化市场管理科牌子);6、广播影视管理科;7、新闻出版管理科(挂版权局牌子);8、反非法和违禁出版物科(挂市“扫黄打非”工作领导小组牌子)

二、欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛新闻出版局预算单位构成

欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛新闻出版局部门预算包括机关本级预算和局属单位预算。

1. 欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛新闻出版局机关本级

2.  开封市文化市场综合执法支队

3.  开封市图书馆

4.  开封市文化馆

5.  开封市文化艺术研究中心

6.  开封书画院

7.  开封广播电视台

8.  开封市豫剧院有限责任公司

9.  开封市杂技团有限责任公司

10. 开封市歌舞剧院有限责任公司

第二部分

开封市文广新2017年度部门决算表

附:开封市文广新局2017年度部门决算表(公开1-8表)

第三部分

开封市文广新2017年度部门决算

情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计均为11,013.67万元。与2016年相比,收、支总计各增加1,704.5万元,增长18.31%。主要原因是国家加大对文化事业的投入,新建了美术馆(2017年底建成开放)、文化馆和图书馆(2018年建成开放),加大了对基层文化服务体系建设的资金支持,广播电视部门广告收入的增加和人员工资福利经费拨款的正常增长;支出增长的主要原因是新建“三馆”支出和基层文化服务体系建设支出以及人员工资福利支出等。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计10,479.48万元,其中:财政拨款收入7,599.65万元,占72.52%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2,318.01万元,占22.12%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入561.83万元,占5.36%

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计9,787.69万元,其中:基本支出9,787.69万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为8,017.75万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1,341.95万元,增长20.1%。主要原因是国家加大对文化事业的投入,新建了美术馆(2017年底建成开放)、文化馆和图书馆(2018年建成开放),加大了对基层文化服务体系建设的资金支持和人员工资福利的正常增长;支出增长的主要原因是新建“三馆”支出和基层文化服务体系建设支出以及人员工资福利支出等。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出7,165.11万元,占支出合计的73.21%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加981.23万元,增长15.87%。变动的主要原因是国家加大对文化事业的投入,新建了美术馆(2017年底建成开放)、文化馆和图书馆(2018年建成开放),加大了对基层文化服务体系建设的资金支持和人员工资福利的正常增长。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7,165.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出5,118.23万元,占71.43%;社会保障和就业(类)支出1,589.55万元,占22.18%;医疗卫生和计划生育(类)支出289.36万元,占4.04%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出167.97万元,占2.34%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,581.82万元,支出决算为7,165.11万元,完成年初预算的156.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是上级转移支付的增加;二是美术馆、图书馆、文化馆等文化设施的建设、装修、设备购置支出的加大。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为361.11万元,支出决算为552.25万元,完成年初预算的152.93%。决算数大于预算数的主要原因是社保费补缴、公务员平时考核奖发放、工资正常增长等。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为30万元,支出决算为242.94万元,完成年初预算的809.8%。决算数大于预算数的主要原因是对企事业单位的转移支付补贴150万元列入此项目。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出7,165.11万元。与2016年相比,增加990.95万元,增长16.05%。变动的主要原因:社保费补缴、公务员平时考核奖发放、工资正常增长、国家继续加大对文化事业的投入,我市新建了美术馆(2017年底建成开放)、文化馆和图书馆(2018年建成开放),持续加大对基层文化服务体系建设的资金支持等。其中:人员经费5,097.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、年终一次性奖金、社保费缴纳、职业年金等;公用经费2,067.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出预算为71.65万元,支出决算为41.39万元,完成预算的57.76%2017年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”支出,加大对公务接待的管理力度,严格公务车辆的使用和维修,全年无出国费用。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算35.28万元,占85.25%,完成预算的70.21%;公务接待费支出决算6.11万元,占14.75%,完成预算的28.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛新闻出版局机关及下属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度减少5.24万元,下降100%,主要原因是2017年无出国任务。

2.公务用车购置及运行费支出35.28万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出35.28万元。主要用于公务车辆的运行及维护。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为32辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少10.91万元,下降23.62%,主要原因是加大对公务车辆的管理,严格公务车辆的使用和维修,最大限度的节约资金。

3.公务接待费支出6.11万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出6.11万元,主要用于上级部门来汴检查、调研和其他地市来汴参观学习等事项的接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少10.67万元,下降63.61%,主要原因是加大对公务接待的管理力度,严格公务接待审批程序。

河南省欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛新闻出版局2017年度共接待国内来访团组87个、来访人员796人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛新闻出版局结合开封市财政局国库支付系统、专项资金绩效评价表等方式方法初步开展了预算绩效管理工作,重点对大额专项款、政府采购等进行绩效考核,对发现的问题及时纠正。

(二)项目绩效自评结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为43.87万元,完成年初预算的0%。主要用于城市社区文化设备采购发放。该项目年末结转和结余资金70.75万元,主要原因:国家下达采购指标较晚,未完成公开招标工作,结转下年继续使用。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出703.11万元,较2016年度减少479.18万元,下降40.53%。减少的主要原因是:严格控制机关运行经费支出,加大对文化事业的投入。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额361.46万元,其中:政府采购货物支出361.46万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额361.46万元,占政府采购支出总额的100%

十二、国有资产占用情况说明

   2017年期末,河南省欧洲冠军联赛,欧洲足球联赛新闻出版局共有车辆32辆,其中:一般公务用车13辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车18辆,其他用车主要是广播电视台采访用车等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

   十三、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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